EMPENHO: 02010098 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010098

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.060,58

Fornecedor: MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI- EPP

CNPJ do fornecedor: 06.167.998/0001-08

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 28 - DESPESAS DE GESTÕES ANTERIORES - SAÚDE

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/01/2024	4620	2024	2.060,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.060,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/01/2024 - NOTA FISCAL: 4620

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024190	VINAGRE	3	2,45	7,35
2024190	FARINHA DE MILHO - PACOTE	15	3,00	45,00
2024190	LEITE INTEGRAL	30	8,00	240,00
2024190	COLORIFICO	20	1,10	22,00
2024190	FARINHA DE MANDIOCA	10	8,92	89,20
2024190	AÇUCAR CRISTAL	20	5,50	110,00
2024190	MARGARINA	20	12,08	241,60
2024190	CAFÉ MOIDO	40	10,42	416,80
2024190	CEREAL INFANTIL	3	10,20	30,60
2024190	CHÁ DE ERVA-DOCE	5	6,63	33,15
2024190	FECULA DE MANDIOCA	3	15,31	45,93
2024190	ÓLEO DE SOJA	7	13,75	96,25
2024190	FEIJÃO DE CORDA	15	13,00	195,00
2024190	ARROZ PARBORIZADO	40	6,58	263,20
2024190	SAL IODADO	3	1,50	4,50
2024190	MACARRÃO ESPAGUETE	40	5,50	220,00

Quantidade 16 - Valor total: 2.060,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/01/2024	26010009	2024	2.060,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.060,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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