Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010101

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: WILLIAM DE OLIVEIRA FILINTO

CNPJ do fornecedor: 45.872.135/0001-85

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 2301110001/ASS

Data da licitação: 12/01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2301110001/ASS E CONTRATO Nº 2301120001-ASS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	16	2024	500,00
29/02/2024	20	2024	500,00
20/03/2024	24	2024	500,00
25/04/2024	28	2024	500,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 16

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 20

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.000,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/03/2024 - NOTA FISCAL: 24

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 28

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242092	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	1	500,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/02/2024	07020002	2024	500,00
06/03/2024	06030007	2024	500,00
26/03/2024	26030159	2024	500,00
02/05/2024	02050015	2024	500,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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