EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050002

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: RENE XIMENES ARAGÃO - ME

CNPJ do fornecedor: 48.185.924/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MARMITEX, COFFE BREAK, LANCHE E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 003/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-FMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	34	2024	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 34

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242572	COFFE BREAK - SALGADOS VARIADOS/TORRADAS/PÃES/FRIOS/SALSICHA/PATÊS/SUCOS DE FRUTA/CHOCOLATE QUENTE/LEITE INTEGRAL/TAPIOCA/BOLOS VARIADOS/FRUTAS	180	10,00	1.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050004	2024	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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