EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050003

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 2.775,00

Fornecedor: RENE XIMENES ARAGÃO - ME

CNPJ do fornecedor: 48.185.924/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2022-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MARMITEX, COFFE BREAK, LANCHE E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 003/2022-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-INFRA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	35	2024	2.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.775,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 35

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242576	MARMITEX COMPLETA INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE ISOPOR FUNDA, PESANDO NO MÍNIMO 900G	185	15,00	2.775,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050009	2024	2.775,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.775,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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