EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050006

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 438,85

Fornecedor: J.V.P. SILVA

CNPJ do fornecedor: 28.036.738/0001-28

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 007/2023-PE-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2023-PE-DIV E CONTRATO Nº 2401020001-GAB.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	349	2024	438,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 438,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 349

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242430	ÁGUA ADICIONADA COM SAIS 20L	67	6,55	438,85

Quantidade 1 - Valor total: 438,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050039	2024	438,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 438,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito