EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060002

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 700,00

Fornecedor: J L IND PLACAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 13.009.096/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONAVIRUS(COVID-19)

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TOTENS COM DISPESADOR DE ALCOOL EM GEL EM ESTRUTURA DE METALON REVESTIDA EM PVC DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DA POPULAÇÃO AO CHEGARNO HOSPITAL MUNICIPAL VALDEMAR DE ALCANTARA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.01-0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/06/2020	8436	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/06/2020 - NOTA FISCAL: 8436

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202485	TOTEM METALON 1,50 x 0,30 REVESTIDO EM PVC COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E 100% PERSONALIZADO	2	350,00	700,00

Quantidade 1 - Valor total: 700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2020	18060010	2020	700,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 700,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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