EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060003

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 1.200,00

Fornecedor: ANTONIO GEUIRGUEN OLIVEIRA ALEXANDRE

CPF do fornecedor: ***.799.453-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONAVIRUS(COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE LAVATÓRIOS COM PIAS, SUPORTES PARA DETERGENTE, CAIXAS DE ÁGUA, TUBULAÇÃO PARA DESCARTE DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO DE TURURU E LOCALIDADE DE CEMOABA E CONCEIÇÃO DOS CAETANOS, COM A FINALIDADE DE PREVENÇÃO AO COVID-19. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2020.06.01-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/06/2020	570	2020	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2020 - NOTA FISCAL: 570

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202293	CONFECÇÃO DE LAVATORIOS COM PIAS, SUPORTES PARA DETERGENTE, CAIXAS D' ÁGUA, TUBULAÇÃO PARA DESCARTE DE ÁGUA	4	300,00	1.200,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2020	04060008	2020	1.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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