EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060005

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 258,00

Fornecedor: COMERCIAL IMPRESSÃO GRAFICA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.214.824/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE ADESIVO LEITOSO 20 CM X 20 CM E 50 CM X 25CM INFORMATIVOS SOBRE OS CUIDADOS CONTRA A PANDEMIA DO COVID 19 DESTINADO AÇOES REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2020.06.01-0014.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	6474	2020	258,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 258,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 6474

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202481	ADESIVO LEITOSO 20CMX20CM	50	3,60	180,00
20202481	ADESIVO LEITOSO 50CMX25CM	6	13,00	78,00

Quantidade 2 - Valor total: 258,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2020	19060006	2020	258,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 258,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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