lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02100001
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 1.274,60
Fornecedor: PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. HOLANDA LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019.08, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.10.02-0004.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/10/2020 128506 2020 654,80
Quantidade: 1 Valor total: 654,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/11/2020 17110015 2020 654,80
Quantidade: 1 Valor total: 654,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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