EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050001

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS - ME

CNPJ do fornecedor: 15.404.475/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS INFORMATIVOS EM MATERIAL RITRAMA MEDINDO 20X40, DISITRIBUIDOS A USUÁRIOS DO SUAS, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO A PANDEMIA DO COVID - 19, FICANDO RESPONSAVEL PELA A DISTRIBUIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.JUNTO AO FMAS. ORDEM DE Nº 2020.05.05-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/05/2020	1161	2020	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2020	06050003	2020	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito