EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050004

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 738,00

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONAVIRUS(COVID-19)

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DO TIPO SMARTPHONE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE A PANDEMIA DO COVID-19, PARA UMA MELHOR COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO DE TURURU - CE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.05.05-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/05/2020	3130	2020	738,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 738,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/05/2020 - NOTA FISCAL: 3130

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201747	CELULAR TIPO SMARTPHONE,UM CHIP,PROCESSADOR QUAD CORE ANDROID 8.1 OREO, BATERIA,CAPACIDADE DE ARMAZ. DE MEMORIA 8GB,MEMORIA RAM,BLUETOOTH,TELA 4.0''	2	369,00	738,00

Quantidade 1 - Valor total: 738,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2020	11050001	2020	738,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 738,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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