EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050016

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 405,00

Fornecedor: MARIA MOREIRA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.833.433-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO, DESTINADO AO CUSTEIO DE PRODUÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO POR COSTUREIROS (AS) (PESSOA FÍSICA) COM RESIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE TURURU, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURURU-CE CONFORME DISPENSA Nº001/2020- SAS E CONTRATO Nº 001/2020.02 SAS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2020	552	2020	405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 405,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2020 - NOTA FISCAL: 552

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202238	MASCARAS DE TECIDO TRICOLINE DE ALGODÃO NO FORMATO N95 DIMENSÕES 23,0X17,0 (TECIDO DUPLO) COM COSTURA RETA E 2 (DUAS) FEITAS EM PANO DE 20 CM DE COMPR	1	405,00	405,00

Quantidade 1 - Valor total: 405,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2020	02060003	2020	405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 405,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito