EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030013

Data: 06/03/2020

Valor: R$ 2.154,38

Fornecedor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TURURU, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2506.01/2019 E CONTRATO DE Nº 2506.01/2019-10, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.03.06-0013

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/03/2020	12336	2020	2.154,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.154,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/03/2020 - NOTA FISCAL: 12336

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201184	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	5	14,28	71,40
20201184	LUGOL FORTE 5% 1000ML	5	113,10	565,50
20201184	SABÃO LÍQUIDO 1000ML	36	18,63	670,68
20201184	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	40	21,17	846,80

Quantidade 4 - Valor total: 2.154,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/04/2020	06040034	2020	2.154,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.154,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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