EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050012

Data: 06/05/2020

Valor: R$ 17.850,00

Fornecedor: VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP

CNPJ do fornecedor: 23.584.940/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE ESTÁ AFETANDO AS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS E SEM MEIO PARA PROVER COM TAIS, FICANDO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO DE Nº 2404.01/2020 E CONTRATO DE Nº 2404.01/2020.01. JUNTO AO FMAS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2020	2608	2020	3.570,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.570,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2020 - NOTA FISCAL: 2608

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201987	AGUA SANITARIA 1L	1000	1,25	1.250,00
20201987	DETERGENTE 500 ML	2000	1,16	2.320,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.570,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2020	12060007	2020	3.570,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.570,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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