EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050015

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AÇOES BASICAS - TEMPORARIO

CNPJ do fornecedor: 10.517.878/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DA LEI 033/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATUAM NO COMBATE A COVID-19 DURANTE O EXERCICIODE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2020		2020	980,00
26/06/2020		2020	1.085,00
28/07/2020		2020	1.085,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.150,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2020	27050010	2020	980,00
26/06/2020	26060009	2020	1.085,00
28/07/2020	28070011	2020	1.085,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.150,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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