EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050017

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGTO - SEC. SAUDE REC. PROP - TEMPORARIO

CNPJ do fornecedor: 10.517.878/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.031 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATRAVÉS DA LEI 033/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃO ATUANDO NO COMBATE A COVID-19 DURANTE O EXERCICIODE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/05/2020		2020	250,98
26/06/2020		2020	355,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 606,96*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/05/2020	27050017	2020	250,98
26/06/2020	26060019	2020	355,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 606,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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