Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 11050036 - DATA: 11/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050036

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 393,72

Fornecedor: LUCIENE RODRIGUES BRAGA

CPF do fornecedor: ***.811.533-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - FUNCIONAMENTO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PÚBLICA - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ACORDO COM O ARTIGO 1º INCISO 1º E 2º DA LEI 033/2020 DE 11 DE MAIO DE 2020 AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CREDENCIAMENTO 006/2019 E CONTRATO Nº 006/2019.03 NO BLOCO DE ATENÇAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA EFETIVIDADE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2020	660	2020	131,24
08/07/2020	749	2020	131,24
05/08/2020	908	2020	131,24
*Quantidade: 3* *Valor total: 393,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2020 - NOTA FISCAL: 660

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202627	GRATIFCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - LEI 033/2020	1	131,24	131,24

Quantidade 1 - Valor total: 131,24

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020 - NOTA FISCAL: 749

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203028	GRATIFCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - LEI 033/2020	1	131,24	131,24

Quantidade 1 - Valor total: 262,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 908

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203554	GRATIFCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - LEI 033/2020	1	131,24	131,24

Quantidade 1 - Valor total: 393,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060014	2020	131,24
14/07/2020	14070060	2020	131,24
07/08/2020	07080035	2020	131,24
*Quantidade: 3* *Valor total: 393,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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