EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050005

Data: 15/05/2020

Valor: R$ 3.998,00

Fornecedor: MARCOS FERNANDO SILVA BARBOSA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 15.601.324/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONAVIRUS(COVID-19)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESCARTAVEL, DESTINADO AO USO DOS PACIENTES INTERNADOS SOBRE OS CUIDADOS NO HOSPITAL WALDEMAR DE ALCANTARA PACIENTES ACOMETIDOS DO COVID-19JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2020.05.15-0007

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/05/2020	37	2020	3.998,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.998,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/05/2020 - NOTA FISCAL: 37

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201991	COLHER DESCARTÁVEL	60	4,15	249,00
20201991	GARFO DESCARTÁVEL	30	3,75	112,50
20201991	FACA DESCARTÁVEL	30	3,75	112,50
20201991	COPO DESCARTAVEL 180ML	160	3,90	624,00
20201991	MARMITA COM TAMPA DE ALUMINIO	20	70,00	1.400,00
20201991	MARMITA COM TAMPA DE ALUMINIO N9 1000ML CX C/100	25	60,00	1.500,00

Quantidade 6 - Valor total: 3.998,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2020	19050014	2020	3.998,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.998,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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