EMPENHO: 15060006 - DATA: 15/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15060006

Data: 15/06/2020

Valor: R$ 76,95

Fornecedor: FORTE COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 21.392.514/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.005 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, FRASCOS PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19 E RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.15-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2020	5230	2020	76,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 76,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2020 - NOTA FISCAL: 5230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202652	BORRIFADOR DE LIQUIDO 500ML EMBALAGEM DE PLASTICO	5	6,15	30,75
20202652	DISPENSADOR DE ALCOOL DE MESA 1L EM PET- PLASTICO COM	6	7,70	46,20

Quantidade 2 - Valor total: 76,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2020	14070009	2020	76,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 76,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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