EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16060003

Data: 16/06/2020

Valor: R$ 859,25

Fornecedor: FORTE COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 21.392.514/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.056 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, FRASCOS E MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19, PARA A RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.16-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/06/2020	5229	2020	859,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 859,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/06/2020 - NOTA FISCAL: 5229

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202645	mascaras semifacial, filtrante, formato anatômico, duas tiras de elastico para fixação, filtro bactericida, com três camadas, modelo N95	100	7,90	790,00
20202645	BORRIFADOR DE LIQUIDO 500ML EMBALAGEM DE PLASTICO	5	6,15	30,75
20202645	DISPENSADOR DE ALCOOL DE MESA 1L EM PET- PLASTICO COM	5	7,70	38,50

Quantidade 3 - Valor total: 859,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2020	14070018	2020	859,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 859,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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