EMPENHO: 18050004 - DATA: 18/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18050004

Data: 18/05/2020

Valor: R$ 780,00

Fornecedor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.548.156/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.044 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE 20 DE CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM VINIL A SEREM DISTRIBUIDAS A TRABALHADORAS DO SUAS, UTILIZADAS NA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO EM FUNÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA DE Nº DE 02 DE ABRIL DE 2020, FICANDO RESPONSAVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.05.18-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/05/2020	636	2020	780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 780,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/05/2020 - NOTA FISCAL: 636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201988	LUVAS DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO - 100 UND TAM:P	15	39,00	585,00
20201988	LUVAS DE PROCEDIMENTO VINIL TAM M CAIXA COM 100	5	39,00	195,00

Quantidade 2 - Valor total: 780,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/06/2020	30060021	2020	780,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 780,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito