EMPENHO: 22060012 - DATA: 22/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060012

Data: 22/06/2020

Valor: R$ 108,00

Fornecedor: COMERCIAL LEONARDO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.548.156/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.047 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS (30CMX45CM) DESTINADOS A EMBALAGEM DE KITS DE LIMPEZA PARA A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO DE TURURU, EM VIRTUDE DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.22-0013.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/07/2020	748	2020	108,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 108,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/07/2020 - NOTA FISCAL: 748

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203078	SACO PLASRICO 30CM X45 CM	6	18,00	108,00

Quantidade 1 - Valor total: 108,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/07/2020	21070012	2020	108,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 108,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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