EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050003

Data: 28/05/2020

Valor: R$ 2.280,00

Fornecedor: MARIA MARLI ALVES

CPF do fornecedor: ***.693.283-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.074 - AÇOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DA CORONAVIRUS(COVID-19)

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE LENÇOIS E COBERTAS PARA CAMA HOSPITALAR COM COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO E COM PINTURAS DE SERIGRAFI, DESTINADO AO HOSPITAL VALDEMAR DE ALCANTARA, EM VIRTUDE DO COMBATE AO COVID 19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2020.05.28-0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2020	641	2020	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2020 - NOTA FISCAL: 641

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202591	LENÇOIS PARA CAMA HOSPITALAR 100% ALGODÃO COM PINTURAS SERIGRAFIA	30	38,00	1.140,00
20202591	COBERTA PARA CAMA HOSPITALAR 100% ALGODÃO COM PINTURAS DE SERIGRAFIA	30	38,00	1.140,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060030	2020	2.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.280,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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