EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040052

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 15.638,92

Fornecedor: LARA MARIA DO VALE CACAU

CPF do fornecedor: ***.095.603-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS (ENFERMEIRO) COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 16/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2024	2068	2024	3.909,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.909,73*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 2068

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242208	ENFERMEIRO	1	3.909,73	3.909,73

Quantidade 1 - Valor total: 3.909,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050083	2024	3.909,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.909,73*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito