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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.029 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 622,20
01/02/2024 2024 11.490,31
15/02/2024 2024 55,02
01/03/2024 2024 14.799,50
01/03/2024 2024 1.712,97
01/04/2024 2024 16.443,59
03/04/2024 2024 228,61
04/03/2024 2024 134,24
Quantidade: 8 Valor total: 45.486,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/01/2024 22010001 2024 622,20
27/02/2024 27020028 2024 55,02
12/03/2024 12030056 2024 14.799,50
20/03/2024 20030052 2024 11.490,31
10/04/2024 10040020 2024 1.712,97
15/04/2024 15040002 2024 134,24
15/04/2024 15040003 2024 228,61
Quantidade: 7 Valor total: 29.042,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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