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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2024 2024 166,41
04/01/2024 2024 108,39
16/02/2024 2024 76,19
05/02/2024 2024 223,34
04/03/2024 2024 77,81
04/03/2024 2024 174,13
03/04/2024 2024 187,79
06/05/2024 2024 88,13
Quantidade: 8 Valor total: 1.102,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010004 2024 166,41
17/01/2024 17010005 2024 108,39
21/03/2024 21030002 2024 174,13
01/04/2024 01040002 2024 77,81
01/04/2024 01040003 2024 76,19
24/04/2024 24040027 2024 187,79
24/04/2024 24040028 2024 223,34
Quantidade: 7 Valor total: 1.014,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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