EMPENHO: 08010032 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010032

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 3.517,92

Fornecedor: PALLOMA MENEZES SOARES

CPF do fornecedor: ***.197.443-**

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 002/2023-CP-SS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS (CIRURGIÃO DENTISTA) COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME PROCESSO Nº 002/2023-CP-SS E CONTRATO Nº 030/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	1746	2024	3.517,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 1746

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024973	ODONTÓLOGO	1	3.909,73	3.517,92

Quantidade 1 - Valor total: 3.517,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020056	2024	3.517,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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