EMPENHO: 11030021 - DATA: 11/03/2024

Número do empenho: 11030021

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 2.120,00

Fornecedor: C.J.B. PINHEIRO FILHO

CNPJ do fornecedor: 26.800.965/0001-52

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 01.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM IMPRESSORAS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 450

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241930	RECARGA DE TONER RICOH SP3710SF	9	180,00	1.620,00
20241930	MANUTENÇÃO FOTOCONDUTOR RICOH SP3710SF	1	350,00	350,00
20241930	MANUTENÇÃO IMPRESSORA CANON	1	150,00	150,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.120,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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