Prefeitura de Tururu

EMPENHO: 03020058 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020058

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0001-31

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 202412020003FMS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 202412020003FMS E CONTRATO Nº 09.02.01.25.010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2025	2227	2025	149,39
21/03/2025	2235	2025	2.752,56
21/03/2025	2236	2025	2.129,05
10/04/2025	2265	2025	4.064,43
*Quantidade: 4* *Valor total: 9.095,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2025 - NOTA FISCAL: 2227

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025761	GASOLINA COMUM	22.47	6,65	149,39

Quantidade 1 - Valor total: 149,39

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2025 - NOTA FISCAL: 2235

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025772	GASOLINA COMUM	407.79	6,75	2.752,56

Quantidade 1 - Valor total: 2.901,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2025 - NOTA FISCAL: 2236

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025774	GASOLINA COMUM	315.42	6,75	2.129,05

Quantidade 1 - Valor total: 5.031,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2025 - NOTA FISCAL: 2265

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251111	GASOLINA COMUM	602.14	6,75	4.064,43

Quantidade 1 - Valor total: 9.095,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2025	24030014	2025	149,39
24/03/2025	24030015	2025	2.129,05
24/03/2025	24030016	2025	2.752,56
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.031,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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