EMPENHO: 03020059 - DATA: 03/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020059

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.194.107/0001-31

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 202412020003FMS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.050 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 202412020003FMS E CONTRATO Nº 08.02.01.25.025.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2025	2230	2025	1.541,09
21/03/2025	2238	2025	7.440,97
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.982,06*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2025 - NOTA FISCAL: 2230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025765	GASOLINA COMUM	231.74	6,65	1.541,09

Quantidade 1 - Valor total: 1.541,09

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2025 - NOTA FISCAL: 2238

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025775	GASOLINA COMUM	1102.37	6,75	7.440,97

Quantidade 1 - Valor total: 8.982,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2025	24030025	2025	7.440,97
24/03/2025	24030026	2025	1.541,09
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.982,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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