Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100018
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5211
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001.
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14.445,50 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100032
R C RIBEIRO PEÇAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6071
FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PACIENTES DE USO DOM [...]
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6.270,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 237651
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. [...]
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1.080,20 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100131
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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401,41 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
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527,38 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).
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738,62 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
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175,46 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIOS)
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3.061,28 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS)
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6.250,48 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)
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361,93 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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763.068,46 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
CELESTINO PIRES MOREIRA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100002
MANOEL BRAGA TEODOSIO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100003
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO(A), PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA-CE, NO DIA 30/10/2025. CONFORME A PORTARIA Nº 29100003.
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100004
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
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100,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 793
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STÚDIOS FOTOGRÁFICO, EDIÇÃO, CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS E GALERIAS, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO.
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33.210,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 474
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREC [...]
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5.220,85 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 474
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUN [...]
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24.193,84 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 475
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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15.536,45 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 13100006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 468
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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5.430,17 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10100007
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 469
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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15.445,08 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 469
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI [...]
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2.000,18 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 10100009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
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235,52 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 464
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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6.225,04 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100060
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
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9.779,70 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
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27.395,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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1.191.014,91 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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19.471,04 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100054
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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7.379,40 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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47.180,38 |
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