Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070005
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
TAXA DE PUBLICIDADE ELETRÔNICA DE ATOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SEMACE.
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125,97 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 03070004
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
TAXA DE PUBLICIDADES ELETRÔNICA DE ATOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A SEMACE.
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125,97 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070010
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS, NO MUNICIPIO DE F [...]
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100,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070012
CELESTINO PIRES MOREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS, NO AUDITORIO JOAO FR [...]
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100,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E A. DO CE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
EMISSÃO DE ART, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ESTRADAS DE TURURU.
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108,39 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060006
SOLERO COMERCIO VAREJISTA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 388
AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇÕES ESTUDANTIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TURURU, CONF [...]
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62.247,30 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 10060012
MARIA LILI DE CASTRO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ RODRIGUES BARRETO, N° S/N, ALTO DA PAZ, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNT [...]
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350,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060068
JOSÉ LOPES DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO JUAREZ RODRIGUES, Nº 160, VITÓRIA, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNT [...]
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250,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060069
MARIA JOYCE NUNES FONTELES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À CE-333, POVOADO MELANCIAS, Nº S/N, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA [...]
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300,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060072
JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JÚLIO FERREIRA ALBUQUERQUE, Nº 56. ALTO DA PAZ, TURURU-CE, DESTINADO A CONCESSÃO DO ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, J [...]
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300,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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80,14 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 02070011
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DEURUBURETAMA NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, CONFORME PORT [...]
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100,00 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 01070127
CELESTINO PIRES MOREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM INTUITO DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE URUBURETAMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGÃO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2026, [...]
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100,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070174
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
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73,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070083
JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1765
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 07. [...]
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24.535,08 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070063
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 36580
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 002/2022 [...]
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52.466,16 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 41499
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA , COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, BEM COMO PEÇAS E SER [...]
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3.282,57 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 38782
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA , COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, BEM COMO PEÇAS E SER [...]
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9.970,08 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 35244
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA , COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, BEM COMO PEÇAS E SER [...]
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26.918,53 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 43871
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA , COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, BEM COMO PEÇAS E SER [...]
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19.576,46 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070109
TRANSPLUS SOLUCOES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 238
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO GARANTIR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURU [...]
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7.500,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070052
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 2337
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2337 NÃO PROCESSADA EM 2025.
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13.000,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
Nota Fiscal: 1135
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE AS FESTIVIDADES DE REINAUGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO EM 17/10/2025.
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5.450,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070053
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
Nota Fiscal: 1539
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE AS NFS 1539 E 1540 DE 21/10/2025, AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS.
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532,17 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070056
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 1536
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, NF 1536 DE 21/10/2025, VALORES NÃO PROCESSADOS EM 2025.
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72,27 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070055
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1204
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, NFS 1204 E 1588, VALORES NÃO PROCESSADOS EM 2025.
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833,88 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
Nota Fiscal: 1538
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS, NF 1538 DE 21/10/2025, VALORES NÃO PROCESSADOS EM 2025.
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111,69 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070051
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 992
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZAM. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 465 GALÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NFS 992,1535 E 1587.
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558,45 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070050
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
Nota Fiscal: 988
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA 20 LITROS, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGURALIZAM, NF 988.
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164,25 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 01070045
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1063
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, QUE HORA SE REGULARIZA, NOTA FISCAL 1063 DE 05 DE SETEMBRO DE 2025.
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47.200,00 |
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