Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100105
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5651
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 08.009/2025-DL E CONTRATO Nº 08.12.08.2 [...]
|
5.120,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110109
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS FURTADO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE ITAPIPOCA/CE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME PORTAR [...]
|
100,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110078
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28865
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA , COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, BEM COMO PEÇAS E SER [...]
|
35.395,71 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 20100022
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5216
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001.
|
50.492,31 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 20100030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
|
28.445,46 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 31100003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 08006831620214058108, MOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ (CRF-CE), COM TRANSFÊRENCIA PARA CONTA JUDICIAL.
|
8.620,07 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30100007
MANOEL BRAGA TEODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE UMIRIM/CE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTARIA N [...]
|
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 30100009
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE UMIRIM/CE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTARIA N [...]
|
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100001
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2 OFICIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS CARTORARIOS, REFERENTE A UMA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÃO DE UM TERRENO QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
195,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 28100002
CARTORIO ARAUJO MATHIAS 2 OFICIO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS CARTORARIOS PARA FAZER LEVANTAMENTO DE MATRICULAS QUE PERTECEM AO MUNICIPIO DE TURURU-CE, MAS QUE ESTÃO EM ABERTO COM ORIGEM NO CARTORIO ARAUJO MATHIAS.
|
361,95 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100020
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5214
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001.
|
38.510,33 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100018
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5211
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 08.11/2025-AD E CONTRATO Nº 08.07.10.25.001.
|
14.445,50 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100032
R C RIBEIRO PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6071
FORNECIMENTO E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PACIENTES DE USO DOM [...]
|
6.270,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 237651
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. [...]
|
1.080,20 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100131
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
401,41 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100133
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE.
|
527,38 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).
|
738,62 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
|
175,46 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIOS)
|
3.061,28 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS)
|
6.250,48 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS)
|
361,93 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
763.068,46 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100001
CELESTINO PIRES MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
|
100,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100002
MANOEL BRAGA TEODOSIO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
|
100,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100003
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONSELHEIRO(A), PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA-CE, NO DIA 30/10/2025. CONFORME A PORTARIA Nº 29100003.
|
100,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 29100004
ANTONIA PATRICIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE URUBURETAMA/CE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
|
100,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 793
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STÚDIOS FOTOGRÁFICO, EDIÇÃO, CONFECÇÃO DE QUADROS FOTOGRÁFICOS E GALERIAS, NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO GABINETE DO PREFEITO.
|
33.210,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100004
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 474
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREC [...]
|
5.220,85 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 474
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUN [...]
|
24.193,84 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100006
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 475
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SEINFRA DE INSUMOS 28.1 (COM DESONERAÇÃO) VIGENTE OU QUE VIER SUBSTITUÍ-LA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
15.536,45 |
|
