Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070096
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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242.400,97 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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566.982,87 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070007
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
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1.058,40 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIOS).
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1.420,06 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070011
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).
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3.429,01 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070013
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS).
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1.603,04 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORÁRIOS).
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489,67 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070014
JOSE BERGSON BARBOSA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IRAUÇUBA/CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025. CONFORME PORTARIA N [...]
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100,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070015
CELESTINO PIRES MOREIRA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IRAUÇUBA/CE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025. CONFORME PORTARIA N [...]
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100,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070005
AMANHECER PRODUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 175
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CATÓLICA (PADRE JOÃO CARLOS), PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H30MIN A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2025 POR OCASIÃO DO [...]
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80.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 26
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL (CANTORA SHIRLEY CARVALHAES), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01H30MIN A SER REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 POR OCASIÃO [...]
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120.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070004
MANOEL BRAGA TEODOSIO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(A), COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE À CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IRAUÇUBA/CE, NO DIA 29 E 30 DE JULHO DE 2025. CONFORME PORTA [...]
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200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1032
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE EVENTOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO DIA 30/07.
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53.923,05 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070003
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1031
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNCIPIO DE TURURU, NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO.
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34.400,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 07070003
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2265
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TURURU [...]
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4.283,34 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2267
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CO [...]
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4.283,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070043
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
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6.072,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.156.086,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070078
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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14.218,60 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070073
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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718,52 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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24.840,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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34.940,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070052
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRETE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.821,60 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE GESTÃO DOS SERVIÇOS DO MAC.
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131.374,38 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10.228,60 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070071
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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6.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070058
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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918.195,28 |
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