Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010049
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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6.072,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110044
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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27.395,40 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110046
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
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1.518,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010041
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
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9.577,63 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110048
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
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7.590,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070043
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (CRIANÇA FELIZ)
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3.036,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110070
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
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1.194.170,23 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
50.462,54 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
19.471,04 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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7.708,32 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090025
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
6.536,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070078
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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15.521,56 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110053
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
46.867,32 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010003
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFFEIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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15.787,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2.140,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070081
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010050
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.965,74 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110054
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
23.320,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070075
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02050028
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
|
10.238,34 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS)
|
7.072,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010090
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
|
1.851,96 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CONSELHO TUTELAR)
|
10.090,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03020034
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
718,52 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010042
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20.133,02 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070051
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
29.604,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070052
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRETE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
6.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02060016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
|
2.036,78 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110047
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
|
1.284,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 02010032
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
24.420,67 |
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