Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
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30030099 |
7.566,06 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020118
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTO E VANTEGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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30030101 |
11.065,04 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010298
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
30030102 |
1.977,62 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010088
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. (CONSELHO TUTELAR)
|
30030104 |
10.090,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010289
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030105 |
6.000,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010287
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030106 |
25.944,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010083
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030110 |
22.364,44 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02030078
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS.
|
30030112 |
1.757,34 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010301
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030057 |
23.391,25 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010303
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE POLITICO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030059 |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010023
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030063 |
6.402,95 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030019 |
3.690,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010270
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTES POLITICOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
30030020 |
6.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.
|
30030125 |
788,33 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030011
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
|
30030118 |
908,33 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
30030123 |
494,72 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030015
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
30030122 |
924,72 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030019
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
30030126 |
10.447,94 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030020
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
30030127 |
509,19 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030012
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
30030119 |
3.539,51 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030014
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
30030121 |
351,39 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 30030017
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
RESCISÃO TRABALHISTA DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
30030124 |
358,33 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02020016
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PATRIMONIO.
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30030002 |
153,40 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 26030001
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE TAXA DE DILATAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 846669/2017 DE 26/12/2017.
|
30030001 |
2.520,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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30030077 |
310,69 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010098
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
30030078 |
1.745,31 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010106
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
30030079 |
37,31 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010300
45.058.891/0001-75
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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30030056 |
18.000,00 |
|
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 27030003
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, REFERENTE A D [...]
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30030062 |
7,30 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 15010008
59.182.452/0001-84
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOREM A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE TURURU-CE.
|
27030012 |
24.932,92 |
|
