Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010347
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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30010149 |
52,32 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010346
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICIPIO.
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30010097 |
0,90 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010351
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
30010150 |
104,64 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010367
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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30010158 |
69,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010349
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
30010157 |
209,28 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010337
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS.
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30010142 |
317,02 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010256
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
30010002 |
52,32 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010070
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
30010001 |
13.285,67 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010070
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
30010152 |
2,08 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010361
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
30010153 |
422,35 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010362
00.394.460/0058-87
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
30010156 |
14,15 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010300
45.058.891/0001-75
BOLSA MUSICA - LEI 004/2022
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PROGRAMA BOLSA MUSICA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 004/2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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30010089 |
18.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010114
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS.
|
30010120 |
41.502,69 |
|
| 30/01/2026 |
EMPENHO: 02010114
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM O INSS.
|
30010122 |
16.049,35 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
29010001 |
10,50 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010239
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
29010002 |
13,08 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 27010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
|
29010015 |
26.290,17 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 27010005
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2025 E DEZEMBRO/2025.
|
29010016 |
674,17 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010239
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
28010001 |
26,16 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
|
28010003 |
15.200,51 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
|
28010002 |
4.351,85 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
|
28010014 |
28.129,78 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010235
44.783.161/0001-74
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
DESPESA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
|
27010003 |
30.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010236
12.939.977/0001-58
CPSMIT-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORR. DE I
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICROREGIÃO DE ITAPIPOCA.
|
27010004 |
20.185,14 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
27010001 |
1,50 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
27010002 |
46,29 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010239
00.000.000/1211-42
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
27010005 |
26,16 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010041
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
27010028 |
23,52 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010056
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
|
27010014 |
984,21 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 23010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
27010016 |
548,69 |
|
