| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
04050023
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 0 [...]
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EMPENHADO |
56.782,69 |
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| 04/05/2026 |
04050022
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TURURU.
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EMPENHADO |
49.792,93 |
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| 04/05/2026 |
04050021
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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EMPENHADO |
53.300,00 |
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| 04/05/2026 |
04050020
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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EMPENHADO |
76.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050019
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050018
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050016
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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EMPENHADO |
440,19 |
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| 04/05/2026 |
04050015
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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06 - SEC. MUNIC. DE DESEN. AGRÁRIO, REC. HID. MEIO AMB. ENERGIA RENOV. PROT. ANIMAL
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGIAS RENOVÁVEIS E [...]
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EMPENHADO |
170,82 |
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| 04/05/2026 |
04050014
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 20241202000 [...]
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EMPENHADO |
939,96 |
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| 04/05/2026 |
04050013
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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EMPENHADO |
236,52 |
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| 04/05/2026 |
04050012
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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EMPENHADO |
131,40 |
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| 04/05/2026 |
04050011
GL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE.
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EMPENHADO |
151,11 |
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| 04/05/2026 |
04050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DA PREFEITURA DE TURURU-CE, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM AMPLA ABR [...]
|
EMPENHADO |
2.117,20 |
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| 04/05/2026 |
04050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DA PREFEITURA DE TURURU-CE, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM AMPLA ABR [...]
|
EMPENHADO |
2.117,20 |
|
| 04/05/2026 |
04050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DA PREFEITURA DE TURURU-CE, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM AMPLA ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.359,20 |
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| 04/05/2026 |
04050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, EXTRATOS DE EDITAIS DA PREFEITURA DE TURURU-CE, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL COM AMPLA ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.027,80 |
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| 04/05/2026 |
04050006
BENILDO BRAGA FERREIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E INSTALAÇÃO DE UMA BÓIA ELÉTRICA NO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA.
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EMPENHADO |
2.270,00 |
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| 04/05/2026 |
04050005
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA
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02 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DO [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 04/05/2026 |
04050004
ISAIAS BERNARDINO DE SOUSA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO MUNICIPAL COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 04/05/2026 |
04050003
AFONSO LUIZ FURTADO DO NASCIMENTO
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, COM O APOIO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 04/05/2026 |
04050002
ELLO PUBLICIDADE, CONSULTORIA E ENTRETENIMENTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
03 INSCRIÇÕES DO CAPACITA BRASIL 2026.
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EMPENHADO |
2.040,00 |
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| 04/05/2026 |
04050001
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TURURU/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-AD E CONTRATO Nº 04.07.02 [...]
|
EMPENHADO |
4.317,34 |
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| 04/05/2026 |
02030003
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13.427,78 |
|
| 04/05/2026 |
02010337
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 04/05/2026 |
02010337
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
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| 04/05/2026 |
02010310
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TURURU-CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 00.036/2025-PE E CONTRATO Nº 09.02.01.26. [...]
|
LIQUIDADO |
2.404,98 |
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| 04/05/2026 |
02010109
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.910,64 |
|
| 04/05/2026 |
02010103
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
251,61 |
|
| 04/05/2026 |
02010103
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
251,61 |
|
| 04/05/2026 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
760,50 |
|
| 04/05/2026 |
02010097
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
57,04 |
|
| 04/05/2026 |
02010072
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP DE RESPÇONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.903,37 |
|
| 04/05/2026 |
02010071
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
38.416,43 |
|
| 04/05/2026 |
02010071
PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
38.416,43 |
|
| 04/05/2026 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,66 |
|
| 04/05/2026 |
01040003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
153,86 |
|
| 01/05/2026 |
01050001
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE.
|
PAGO |
0,01 |
|
| 01/05/2026 |
01050001
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE.
|
LIQUIDADO |
0,01 |
|
| 01/05/2026 |
01050001
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE.
|
EMPENHADO |
0,01 |
|
| 30/04/2026 |
31030003
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
65,95 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
PAGO |
2.953,83 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
LIQUIDADO |
2.953,83 |
|
| 30/04/2026 |
30040010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
EMPENHADO |
2.953,83 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
PAGO |
1.133,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
LIQUIDADO |
1.133,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
EMPENHADO |
1.133,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
PAGO |
762,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
LIQUIDADO |
762,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSPORTE
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
EMPENHADO |
762,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
PAGO |
560,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
LIQUIDADO |
560,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO.
|
EMPENHADO |
560,28 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS.
|
PAGO |
10.935,92 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS.
|
LIQUIDADO |
10.935,92 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS.
|
EMPENHADO |
10.935,92 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS.
|
PAGO |
4.683,38 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS.
|
LIQUIDADO |
4.683,38 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO TRABALHISTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES TEMPORARIOS.
|
EMPENHADO |
4.683,38 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.950,60 |
|
