Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120075
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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2.750,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120015
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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24.011,38 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120016
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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5.746,56 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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10.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120018
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.750,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120019
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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15.516,77 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120020
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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19.895,81 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120021
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTE POLÍTICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.750,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03120002
00.250.053/0001-60
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE TURURU - CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO MENSAL REFERENTE A PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (ACS), CONFORME LEI MUNICIPAL 083/2007, ALTERADA PELA LEI 01/2017, JUNTO À SECRE [...]
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42.807,60 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120001
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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86.160,64 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 28110002
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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172.322,50 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 09120002
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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63.891,66 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 09120001
08.562.903/0001-78
INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE FOMENTO DE CREDENCIADA DE INTERESSE SOCIAL DE PLANO DE TRABALHO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZA [...]
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113.575,99 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110079
382.XXX.XXX-49
LUIZ NOGUEIRA DINIZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO MESQUITA S/N, BAIRRO ALTO DOS FEITOSAS, TURURU, MEDINDO UMA ÁREA DE 1.800,00M2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFA [...]
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8.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110144
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPORÁRIO, ENSINO FUNDAMENTAL.
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20.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110140
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
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67.650,84 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110140
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
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61.792,46 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110140
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
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3.370,14 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110141
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS, ENSINO FUNDAMENTAL.
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38.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110142
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, ENSINO FUNDAMENTAL.
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7.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110146
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS, ENSINO INFANTIL.
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1.000,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 03110146
10.517.878/0001-52
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS, ENSINO INFANTIL.
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3.000,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 01120006
40.998.759/0001-20
ABC CULTURAL EDITORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS EM CONSONÂNCIA COM A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E DOS POVOS INDÍGENAS DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS 10.639/03 E [...]
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720.585,00 |
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| 05/12/2025 |
EMPENHO: 05120001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIUL.
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1.044,33 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 17110002
46.077.955/0001-48
NLX SERVIÇOS ADM. E ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE TURURU/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº 07.031/2025-AD E CONTRATO Nº 07.17.11.25. [...]
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717.298,51 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 14110002
45.842.944/0001-44
EDUCART SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E LITERÁRIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DO ENSINO INFANTIL (0 A 5 ANOS), JUNTO AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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378.204,75 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03110074
28.036.738/0001-28
J.V.P. SILVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAK E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM EVENTO DE [...]
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9.936,00 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 01070037
38.160.785/0001-32
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
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2.994,02 |
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| 04/12/2025 |
EMPENHO: 03020072
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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595,14 |
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